************事務(wù)所審計(jì)方式。

******保健院。

　　二、采購項(xiàng)目：財(cái)務(wù)審計(jì)（含工會(huì)）、專項(xiàng)審計(jì)（藥品耗材設(shè)備和合同管理）。

　　三、項(xiàng)目內(nèi)容：

　?。ㄒ唬┴?cái)務(wù)報(bào)表（含工會(huì)）

******醫(yī)院財(cái)務(wù)狀況，財(cái)務(wù)管理制度是否健全有效；

　　2.各項(xiàng)收入是否合法、真實(shí)，是否及時(shí)入賬，有無隱瞞、截留、挪用收入等問題；?

　　3.各項(xiàng)支出是否合法、真實(shí)，審批手續(xù)是否完備，有無虛列支出、擴(kuò)大范圍、提高標(biāo)準(zhǔn)等問題；?

　　4.經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制是否科學(xué)合理，預(yù)算執(zhí)行是否嚴(yán)格，有無超預(yù)算、無預(yù)算支出及年底突擊花錢等問題；?

　　5.固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、處置、報(bào)廢等管理是否規(guī)范，賬實(shí)是否相符，有無資產(chǎn)閑置、流失等問題；?

　　6.專項(xiàng)資金是否?？顚Ｓ?，有無擠占、挪用、滯留，資金使用效益情況；

　　7.往來款項(xiàng)是否及時(shí)清理，有無長期掛賬、違規(guī)舉債等問題；?8.內(nèi)部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效執(zhí)行，關(guān)鍵崗位職責(zé)是否分離。

　?。ǘ┧幤泛牟脑O(shè)備和合同管理

　　1.藥品耗材管理：采購全流程是否合規(guī)、庫存與使用管理是否規(guī)范、收費(fèi)是否符合規(guī)定等；

　　2.醫(yī)療設(shè)備管理：采購流程是否合規(guī)、設(shè)備管理是否規(guī)范，設(shè)備使用情況等；?

　　3.合同管理：合同簽訂、履行、歸檔管理等全過程是否合規(guī)，是否存在陰陽合同、違規(guī)返利、利益輸送等問題；

　　4.涉醫(yī)保診療及收費(fèi)項(xiàng)目是否合法合規(guī)。

　　四、項(xiàng)目年度：2025年度

　　五、時(shí)限要求：2026年6月30日前完成審計(jì)

　　六、采購方式：詢價(jià)

　　七、采購最高限價(jià)：5萬元

　　八、申請人資格要求：

　　1.服務(wù)商應(yīng)在中華人民共和國合法注冊，具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，必須提供法人營業(yè)執(zhí)照有效復(fù)印件；

　　2.本項(xiàng)目應(yīng)配置注冊會(huì)計(jì)師不少于2人，審計(jì)人員需具有三年以上會(huì)計(jì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3.參加采購活動(dòng)前3年內(nèi)在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄的書面聲明原件。

　　九、報(bào)名提交資料：

　　1.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件加蓋公章；

　　2.項(xiàng)目實(shí)施方案及報(bào)價(jià)單；

　　3.意向參與單位業(yè)務(wù)代表的授權(quán)書；

　　4.擬報(bào)備實(shí)施人員身份證復(fù)印件、相關(guān)資格證書復(fù)印件。

　　請有意向的服務(wù)供應(yīng)商自公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日內(nèi)攜帶******保健院審計(jì)科，聯(lián)系人：朱老師，聯(lián)系電話：0592-******。超過截止時(shí)間報(bào)名或提交參選材料的不予受理，按自動(dòng)棄權(quán)處理。 ????????????????????????????