????一、2024年第一季度財政預算執行情況

根據察隅縣第十三屆人民代表大會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)的我縣2024年財政收支預算，2024年年初全縣一般公共預算總財力247385.41萬(wàn)元，其中：上年結轉90498.12萬(wàn)元，一般公共預算預計收入15000萬(wàn)元，動(dòng)用預算穩定調節基金25345.71萬(wàn)元，上級補助收入116541.58萬(wàn)元；政府性基金總財力1669.18萬(wàn)元，其中：本級收入預計1000萬(wàn)元，上級補助收入49.55萬(wàn)元，上年結轉收入619.63萬(wàn)元

現將2024年第一季度預算執行情況匯報如下：

（一）一般公共預算收支執行情況

1.收入情況。2024年第一季度我縣一般公共預算收入完成1308.27萬(wàn)元，為年初預算數15000萬(wàn)元的8.72%，同比去年3604.38萬(wàn)元降低63.70%。分結構看，稅收收入完成1031.55萬(wàn)元，同比去年619.22萬(wàn)元增長(cháng)66.59%，占一般公共預算收入的78.85%；非稅收入完成276.72萬(wàn)元，同比去年2985.16萬(wàn)元降低90.73%，占一般公共預算收入的21.15%。

2.支出情況。2024年第一季度我縣一般公共預算支出40096.54萬(wàn)元，同比去年36840.16萬(wàn)元增長(cháng)8.84%。

（二）政府性基金收支執行情況

1.收入情況。2024年第一季度我縣政府性基金收入129.29萬(wàn)元，為年初本級預算數1000萬(wàn)元的12.93%，同比去年131.09萬(wàn)元降低1.37%。

2.支出情況。2024年第一季度我縣政府性基金支出139.77萬(wàn)元，同比去年36.28萬(wàn)元增長(cháng)285.25%。

二、縣級財政預算調整方案及調整后的收支預算情況

（一）一般公共預算調整方案

為確保財政資金切實(shí)發(fā)揮效益，根據察隅縣社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展需求以及各預算單位實(shí)際情況?，F擬做以下調整：

******教育局、疾控中心、統戰部結余資金共計669.35萬(wàn)元，調入預算穩定調節基金。

2.動(dòng)用預算穩定調節基金4499.88萬(wàn)元。主要原因為：******財政局根據《中華人民共和國預算法》以及《財政部關(guān)于推進(jìn)地方盤(pán)活財政存量資金有關(guān)事項的通知》（財預﹝2015﹞15號） “對于結轉兩年以上的一般公共預算資金，應當作為結余資金管理，全部補充預算穩定調節基金”等規定，將各預算單位連續結轉兩年以上的資金以及部分縣級安排的資金總計9434.34萬(wàn)元進(jìn)行了回收，補充預算穩定調******財政局擬定了《察隅縣2024年預算穩定調節基金4499.88萬(wàn)元安排使用計劃》主要使用方向為原渠道返還，以及部分單位保運轉基本支出。

3.根據每年上解支出需求，從預算穩定調節基金中安排上解支出333萬(wàn)元。

調整后，一般公共預算收入15000萬(wàn)元，動(dòng)用預算穩定調節基金30178.59萬(wàn)元，安排預算穩定調節基金669.35萬(wàn)元，上年結轉資金90498.12萬(wàn)元，上級補助收入截至3月底為134395.64萬(wàn)元，2024年一般公共預算總財力調整為269403.00萬(wàn)元。

（二）政府性基金預算調整方案

2024年政府性基金預算本級收入1000萬(wàn)元，上級補助收入49.55萬(wàn)元，上年結轉收入619.63萬(wàn)元，2024年政府性基金預算支出安排1669.18萬(wàn)元，不涉及預算調整。

（三）預備費動(dòng)用情況

2024年年初預算共計安排預備費2400萬(wàn)元，截至3月底尚未動(dòng)用。

上述收支預算調整后，我縣財政收支平衡。

三、下一步工作計劃

下一步工作中，我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導和縣人大的監督支持下，積極適應財政管理和改革的新理念、新任務(wù)、新要求，轉變思維，全面提升財政管理能力和水平。一是聚焦財源培育，著(zhù)力助推財政增收。以提高收入質(zhì)量為核心，加強征管責任，深挖征管潛力，依法依規“應收盡收”，確保圓滿(mǎn)完成收入目標任務(wù)。二是健全機制加快支出降結轉。以健全制度促支出為抓手，通過(guò)健全預算執行監控機制、通報機制、考核機制，基本支出均衡調撥，項目支出按程序及時(shí)撥付，確保預算執行進(jìn)度。三是聚焦民生福祉，著(zhù)力保障基本民生。切實(shí)把“三?！惫ぷ鳟敵芍卮笳稳蝿?wù)和首要工作來(lái)抓。堅決把“三?！敝С鰯[在優(yōu)先位置，做到預算安排優(yōu)先、資金撥付優(yōu)先、庫款保障優(yōu)先、國家標準優(yōu)先、民生保障優(yōu)先。同時(shí)嚴禁無(wú)預算撥款，嚴禁擠占“三?！辟Y金，嚴禁擅自對民生項目提標擴面。

我們將始終堅持穩中有進(jìn)的工作總基調，堅持以人民為中心的發(fā)展思路，不斷落實(shí)積極的財政政策，加強各類(lèi)政策協(xié)調配合，保持必要的財政支出強度，有效防范化解重大風(fēng)險，助力經(jīng)濟運行，努力推動(dòng)全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

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