采購內部控制制度
******醫院政府采購******醫院內部控制管理辦法》(國衛財務(wù)發(fā)(2020)31號)、《湖南******委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范全省公立醫療衛生機構藥品、設備、醫用耗材等******醫院工作實(shí)際，制定本制度。
第一條統籌管理
******醫院對政府采購的預算、計劃、考察、審批、實(shí)施采購、簽訂合同、驗收、付款等全過(guò)程設置不同的崗位，各崗位各司其責、相互制約、互相監督。
******醫院各類(lèi)采購項目申請實(shí)行歸口編制，由各部門(mén)、科室根據自身的工作任務(wù)、臨床及************委員會(huì )。②采購計劃審批：由歸口預算和采購相關(guān)管理科室提出每月或季度采購計劃報分管院領(lǐng)導審批。各部門(mén)、科室每年11月份申報下年度限額標準以上的物資采購計劃，6月份申報當年度的部分采購項目調整計劃，采購預算原則上不得調增，逾期不報的不予采購，自行采購不予報銷(xiāo)。③考察論證：由歸口預算和采購相關(guān)管理科室組織相關(guān)人員進(jìn)行考察論證。④研究決定：由院黨委會(huì )會(huì )議研究決定是否采購。⑤辦理政府采購手續：由歸口預算和采購相關(guān)管理科室辦理政府采購相關(guān)手續。⑥實(shí)施采購：******醫院紀檢監察部門(mén)全程參與、全程監督。⑦簽訂合同：由分管院領(lǐng)導、歸口 預算和采購相關(guān)管理科室主任簽訂采購合同，采購合同需經(jīng)院長(cháng)簽字并審核。⑧驗收：由使用科室、歸口預算和采購相關(guān)管理科室等進(jìn)行驗收。⑨付款：由歸口預算和采購相關(guān)管理科室主任按照合同提出付款申請，經(jīng)計劃財務(wù)部、分管院領(lǐng)導、分管財務(wù)院領(lǐng)導、院長(cháng)、書(shū)記審批后，由出納員根據采購憑證和原始票據支付貨款。
第二條效益管理
******醫院所有政府采購項目(指限額標準以上)在采購實(shí)施前均要進(jìn)行效益分析和可行性論證。
2.所有采購項目(指限額標準以上)在使用過(guò)程中要進(jìn)行效益評價(jià)。
第三條落實(shí)政策
醫院在政府采購項目的預算編制、需求制定、方式選擇、項目評審、合同訂立、合同執行等環(huán)節，要做好政府采購政策落實(shí)工作。采購行為應當有助于實(shí)現經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展目標，包括節約資源、保護環(huán)境、支持創(chuàng )新、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、扶持不發(fā)達地區和少數民族地區、維護弱勢群體利益、節能和節水產(chǎn)品采購、“兩型”產(chǎn)品采購、促進(jìn)中小企業(yè)(包含監獄企業(yè)和殘疾人福利企業(yè))發(fā)展的政府采購預留份額、政府采購支持消費扶貧等。
第四條采購活動(dòng)
1.采購方式：根據項目需求特點(diǎn)和市******醫院應當在開(kāi)展采購活動(dòng)前按相關(guān)程序報批。單一來(lái)源采購方式必須報批，報批要件包括：申請報告、內部會(huì )商意見(jiàn)、專(zhuān)業(yè)人員論證單一來(lái)源唯一性、項目預算審核機制、主管預算單位審核文件以及單一來(lái)源法定公示期滿(mǎn)且無(wú)異議等。
預算價(jià)在5萬(wàn)元以下的物資、工程項目及服務(wù)采購方式采用價(jià)格比選或議價(jià)后由歸口預算和采購相關(guān)管理科室組織直接采購。
預算價(jià)在5萬(wàn)元至******************醫院紀檢監察、計劃財務(wù)部等在院內按程序采購。
預算價(jià)在20萬(wàn)元至限額標準以下的******************醫院紀檢監察、計劃財務(wù)部等及上級相關(guān)主管部門(mén)等參加，在院內按程序采購。
預算價(jià)在限額標準以上的物資、工程項目及服務(wù)采購方式應主要采用公開(kāi)招標，采用非公開(kāi)招標方式采購的必須按程序報批。由歸口預算和采購相關(guān)管理科室辦理政府采購相關(guān)手續。
******醫院采購項目范圍及歸口預算和采購管理科室
(1)醫療儀器設備、醫用耗材及服務(wù)類(lèi)：醫療儀器設備及保修服務(wù)、醫用高值耗材、醫用普通耗材、檢驗試劑等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為醫學(xué)裝備部。
(2)后勤物資、服務(wù)類(lèi)：后勤設備及保修服務(wù)、印刷品、紙張、日雜用品、電器材料、電視、電話(huà)機、電腦、打印機及相關(guān)配件、水暖器材、工作服、病人服******消防等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為后勤保障部。
(3)基建工程類(lèi)：建筑工程(土建、安裝、裝飾裝修)、建筑物大型維修工程、建筑材料、工程設計、工程監理、工程審計、項目咨詢(xún)等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為后勤保障部。
(4)藥品類(lèi)：西藥、中藥飲片區中成藥，制劑原藥、原料等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為藥劑科和中藥科(負責中藥飲片及中成藥)。
(5)通訊網(wǎng)絡(luò )框架設備、軟件及專(zhuān)項維保服務(wù)類(lèi)：信息系統軟、硬件，專(zhuān)項維保服務(wù)，電信、網(wǎng)絡(luò )、網(wǎng)站等基礎設施及服務(wù)等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為信息技術(shù)部。
******醫院管理咨詢(xún)項目、科研課題、員工培訓、宣傳廣告(含報刊電視網(wǎng)絡(luò )和各類(lèi)廣告制作及租賃)會(huì )務(wù)接待、餐飲定點(diǎn)等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為綜合管理部。
******醫院應當委托集中采購機構采購。分散采購的項目可自主選擇采購代理機構，要堅持多家比選、擇優(yōu)選擇采購代理機構。
******醫院需組織相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)口產(chǎn)品采購內部會(huì )商，并在采購前按相關(guān)程序報批(報批要件包括申請表、內部會(huì )商意見(jiàn)、專(zhuān)業(yè)人員對產(chǎn)品進(jìn)口必要性的論證等)。
******醫院根據采購項目需求特點(diǎn)，圍繞能夠體現貨物和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、效率等關(guān)鍵因素，科學(xué)設置******醫院需進(jìn)行內部審查，做到完整、合法、規范，表述準確，無(wú)歧義。招標文件應包括采購需求、投標人資格條件、政府采購政策要求與執行措施、一次性密封報價(jià)等投標報價(jià)要求。招標文件按程序進(jìn)行專(zhuān)家論證等(主要指限額標準以上政府采購項目)。
6.評審專(zhuān)家(主要指限額標準以上政府采購項目):對采購需求明確、評審因素可用客******醫院采取推薦或邀請行業(yè)專(zhuān)家等方式確定評審專(zhuān)家，評審專(zhuān)家隨中標結果一并公示。
7.信息公開(kāi)：政府采購項目應嚴格依照財政部門(mén)統一模板，全面、準確、及時(shí)、完整在中國湖南政府采購網(wǎng)上公開(kāi)信息。
第五條合同管理
******醫院根據項目特點(diǎn)選擇適當的合同類(lèi)型，在采購文件中明確擬簽訂的合同類(lèi)型和文本格式，合理確定與供應商的權責關(guān)系。
************醫院應進(jìn)行內部法制審查，對合同主要條款進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)法律規定。政府采購合同履行中，需追加合同標的，可根據政府采購法規定簽署補充合同。
******醫院與供應商簽訂政府采購合同后，應按規定及時(shí)進(jìn)行備案。
第六條履約驗收
******醫院明確由由使用科室、歸口預算和采購相關(guān)管理科室等進(jìn)行驗收。驗收小組的職能包括制定驗收方案、組織實(shí)施驗收活動(dòng)、出具驗收報告、公布驗收結果、處置驗收爭******醫院將追究相關(guān)人員的責任。
第七條信息支撐
************醫院應加快推進(jìn)政府采購信息化建設。
2.電子賣(mài)場(chǎng)使用：限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程項目執行《湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)采購的限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程項目實(shí)施院內采購程序。
第八條營(yíng)商環(huán)境
******醫院在實(shí)施政府采購過(guò)程中必須堅持公平競爭，不差別對待各類(lèi)所有制、各類(lèi)規模、各類(lèi)地區的市場(chǎng)主體，不設置歧視性和排他性條件，不排斥潛在供應商。
******醫院要建立詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑答復制度，依法及時(shí)答復和處理好詢(xún)問(wèn)與質(zhì)疑事項，依法配合財政部門(mén)對投訴事項作出書(shū)面說(shuō)明，并提交相關(guān)證據、依據和其他有關(guān)材料。
第九條其他事項
******醫院對實(shí)行招投標的工程項目，要按照國家有關(guān)規定除執行招投標管理規定外，還應按照政府采購管理要求，在財政部門(mén)政府采購電子平臺錄入項目計劃，把招投標信息公告鏈接到中國湖南政府采購網(wǎng)予以公開(kāi)。
******醫院明確所有采購項目的采購決策意見(jiàn)、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同、驗收文檔等資料(包括音視頻資料)等，各相關(guān)部門(mén)要進(jìn)行分類(lèi)存檔保管，保存期限按照國家有關(guān)規定自采購活動(dòng)結束之日起不少于15年。
******醫院的各項政府采購項目的相關(guān)資料、信息要實(shí)行保密管理，不得擅自向外泄露。
4.應急(緊急)采購管理：僅適用于突發(fā)公共衛生事件和突發(fā)事故救治的需要，醫療、醫療設備及突發(fā)故障維修服務(wù)、后勤保障運營(yíng)中突發(fā)狀況的緊急采購、維護維修項目。應由二人以上共同采購(參與人員由分管院領(lǐng)導具體安排),做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。(原來(lái)已采購的產(chǎn)品或維護維修項目，以原來(lái)的采購合同及采購價(jià)格作為參考。)補充采購流程資料：相關(guān)采購管理應及時(shí)補充各類(lèi)申請、采購流程表格以及資料，未及時(shí)補充審批流程及表格的應急采購均不允******醫院分管院領(lǐng)導同意后，不受采購計劃限制。
5.相關(guān)采購流程
******委員會(huì )<原價(jià)格競爭性談判(詢(xún)價(jià))領(lǐng)導小組>;相關(guān)采購管理組詢(xún)價(jià)(原來(lái)已采購的產(chǎn)品或維護維修項目，以原來(lái)的采購合同及采購價(jià)格作為參考)→分管副院長(cháng)審核→主管紀檢院領(lǐng)導審核→院長(cháng)審批→書(shū)記審批→由歸口預算和采購相關(guān)管理科室辦理采購相關(guān)手續。具備在湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)采購的限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程項目執行《湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)采購的限額標準以下的貨物(醫療設備等)、服務(wù)和工程項目實(shí)施院內采購程序。
******委員會(huì )<原價(jià)格競爭性談判(詢(xún)價(jià))領(lǐng)導小組>;相關(guān)采購管理組詢(xún)價(jià)(原來(lái)已采購的產(chǎn)品或維護維修項目，以原來(lái)的采購合同及采購價(jià)格作為參考)→分管副院長(cháng)審核→主管紀檢院領(lǐng)導審核→院長(cháng)審批→書(shū)記審批→上報黨委會(huì )會(huì )議討論確定→由歸口預算和采購相關(guān)管理科室辦理采購相關(guān)手續。具備在湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)采購的限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程項目執行《湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)采購的限額標準以下的貨物(醫療設備等)、服務(wù)和工程項目實(shí)施院內采購程序。
預算************委員會(huì )<原價(jià)格競爭性談判(詢(xún)價(jià))領(lǐng)導小組>;相關(guān)采購管理組詢(xún)價(jià)→分管副院長(cháng)審核→主管紀檢院領(lǐng)導審核→院長(cháng)審批→書(shū)記審批→上報黨委會(huì )會(huì )議討論確定→由歸口預算和采購管理相關(guān)科室辦理政府采購相關(guān)手續。
藥品、醫用耗材及試劑嚴格按要************委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一******醫院相關(guān)制度等執行。
6.問(wèn)責：參與采購的本院工作人員在采購活動(dòng)中應嚴格遵守相關(guān)法律法規的規定，若有違反將依法依規處理。構成犯罪的移送司法機關(guān)追究刑事責任。
******委員會(huì )<原價(jià)格競爭性談判(詢(xún) 價(jià))領(lǐng)導小組>;負責解釋?zhuān)杂“l(fā)之日起實(shí)施。
******醫院2024年9月5日
******醫院政府采購******醫院內部控制管理辦法》(國衛財務(wù)發(fā)(2020)31號)、《湖南******委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步規范全省公立醫療衛生機構藥品、設備、醫用耗材等******醫院工作實(shí)際，制定本制度。
第一條統籌管理
******醫院對政府采購的預算、計劃、考察、審批、實(shí)施采購、簽訂合同、驗收、付款等全過(guò)程設置不同的崗位，各崗位各司其責、相互制約、互相監督。
******醫院各類(lèi)采購項目申請實(shí)行歸口編制，由各部門(mén)、科室根據自身的工作任務(wù)、臨床及************委員會(huì )。②采購計劃審批：由歸口預算和采購相關(guān)管理科室提出每月或季度采購計劃報分管院領(lǐng)導審批。各部門(mén)、科室每年11月份申報下年度限額標準以上的物資采購計劃，6月份申報當年度的部分采購項目調整計劃，采購預算原則上不得調增，逾期不報的不予采購，自行采購不予報銷(xiāo)。③考察論證：由歸口預算和采購相關(guān)管理科室組織相關(guān)人員進(jìn)行考察論證。④研究決定：由院黨委會(huì )會(huì )議研究決定是否采購。⑤辦理政府采購手續：由歸口預算和采購相關(guān)管理科室辦理政府采購相關(guān)手續。⑥實(shí)施采購：******醫院紀檢監察部門(mén)全程參與、全程監督。⑦簽訂合同：由分管院領(lǐng)導、歸口 預算和采購相關(guān)管理科室主任簽訂采購合同，采購合同需經(jīng)院長(cháng)簽字并審核。⑧驗收：由使用科室、歸口預算和采購相關(guān)管理科室等進(jìn)行驗收。⑨付款：由歸口預算和采購相關(guān)管理科室主任按照合同提出付款申請，經(jīng)計劃財務(wù)部、分管院領(lǐng)導、分管財務(wù)院領(lǐng)導、院長(cháng)、書(shū)記審批后，由出納員根據采購憑證和原始票據支付貨款。
第二條效益管理
******醫院所有政府采購項目(指限額標準以上)在采購實(shí)施前均要進(jìn)行效益分析和可行性論證。
2.所有采購項目(指限額標準以上)在使用過(guò)程中要進(jìn)行效益評價(jià)。
第三條落實(shí)政策
醫院在政府采購項目的預算編制、需求制定、方式選擇、項目評審、合同訂立、合同執行等環(huán)節，要做好政府采購政策落實(shí)工作。采購行為應當有助于實(shí)現經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展目標，包括節約資源、保護環(huán)境、支持創(chuàng )新、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、扶持不發(fā)達地區和少數民族地區、維護弱勢群體利益、節能和節水產(chǎn)品采購、“兩型”產(chǎn)品采購、促進(jìn)中小企業(yè)(包含監獄企業(yè)和殘疾人福利企業(yè))發(fā)展的政府采購預留份額、政府采購支持消費扶貧等。
第四條采購活動(dòng)
1.采購方式：根據項目需求特點(diǎn)和市******醫院應當在開(kāi)展采購活動(dòng)前按相關(guān)程序報批。單一來(lái)源采購方式必須報批，報批要件包括：申請報告、內部會(huì )商意見(jiàn)、專(zhuān)業(yè)人員論證單一來(lái)源唯一性、項目預算審核機制、主管預算單位審核文件以及單一來(lái)源法定公示期滿(mǎn)且無(wú)異議等。
預算價(jià)在5萬(wàn)元以下的物資、工程項目及服務(wù)采購方式采用價(jià)格比選或議價(jià)后由歸口預算和采購相關(guān)管理科室組織直接采購。
預算價(jià)在5萬(wàn)元至******************醫院紀檢監察、計劃財務(wù)部等在院內按程序采購。
預算價(jià)在20萬(wàn)元至限額標準以下的******************醫院紀檢監察、計劃財務(wù)部等及上級相關(guān)主管部門(mén)等參加，在院內按程序采購。
預算價(jià)在限額標準以上的物資、工程項目及服務(wù)采購方式應主要采用公開(kāi)招標，采用非公開(kāi)招標方式采購的必須按程序報批。由歸口預算和采購相關(guān)管理科室辦理政府采購相關(guān)手續。
******醫院采購項目范圍及歸口預算和采購管理科室
(1)醫療儀器設備、醫用耗材及服務(wù)類(lèi)：醫療儀器設備及保修服務(wù)、醫用高值耗材、醫用普通耗材、檢驗試劑等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為醫學(xué)裝備部。
(2)后勤物資、服務(wù)類(lèi)：后勤設備及保修服務(wù)、印刷品、紙張、日雜用品、電器材料、電視、電話(huà)機、電腦、打印機及相關(guān)配件、水暖器材、工作服、病人服******消防等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為后勤保障部。
(3)基建工程類(lèi)：建筑工程(土建、安裝、裝飾裝修)、建筑物大型維修工程、建筑材料、工程設計、工程監理、工程審計、項目咨詢(xún)等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為后勤保障部。
(4)藥品類(lèi)：西藥、中藥飲片區中成藥，制劑原藥、原料等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為藥劑科和中藥科(負責中藥飲片及中成藥)。
(5)通訊網(wǎng)絡(luò )框架設備、軟件及專(zhuān)項維保服務(wù)類(lèi)：信息系統軟、硬件，專(zhuān)項維保服務(wù)，電信、網(wǎng)絡(luò )、網(wǎng)站等基礎設施及服務(wù)等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為信息技術(shù)部。
******醫院管理咨詢(xún)項目、科研課題、員工培訓、宣傳廣告(含報刊電視網(wǎng)絡(luò )和各類(lèi)廣告制作及租賃)會(huì )務(wù)接待、餐飲定點(diǎn)等。此類(lèi)歸口預算和采購管理科室為綜合管理部。
******醫院應當委托集中采購機構采購。分散采購的項目可自主選擇采購代理機構，要堅持多家比選、擇優(yōu)選擇采購代理機構。
******醫院需組織相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員進(jìn)行進(jìn)口產(chǎn)品采購內部會(huì )商，并在采購前按相關(guān)程序報批(報批要件包括申請表、內部會(huì )商意見(jiàn)、專(zhuān)業(yè)人員對產(chǎn)品進(jìn)口必要性的論證等)。
******醫院根據采購項目需求特點(diǎn)，圍繞能夠體現貨物和服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、效率等關(guān)鍵因素，科學(xué)設置******醫院需進(jìn)行內部審查，做到完整、合法、規范，表述準確，無(wú)歧義。招標文件應包括采購需求、投標人資格條件、政府采購政策要求與執行措施、一次性密封報價(jià)等投標報價(jià)要求。招標文件按程序進(jìn)行專(zhuān)家論證等(主要指限額標準以上政府采購項目)。
6.評審專(zhuān)家(主要指限額標準以上政府采購項目):對采購需求明確、評審因素可用客******醫院采取推薦或邀請行業(yè)專(zhuān)家等方式確定評審專(zhuān)家，評審專(zhuān)家隨中標結果一并公示。
7.信息公開(kāi)：政府采購項目應嚴格依照財政部門(mén)統一模板，全面、準確、及時(shí)、完整在中國湖南政府采購網(wǎng)上公開(kāi)信息。
第五條合同管理
******醫院根據項目特點(diǎn)選擇適當的合同類(lèi)型，在采購文件中明確擬簽訂的合同類(lèi)型和文本格式，合理確定與供應商的權責關(guān)系。
************醫院應進(jìn)行內部法制審查，對合同主要條款進(jìn)行審核，確保符合相關(guān)法律規定。政府采購合同履行中，需追加合同標的，可根據政府采購法規定簽署補充合同。
******醫院與供應商簽訂政府采購合同后，應按規定及時(shí)進(jìn)行備案。
第六條履約驗收
******醫院明確由由使用科室、歸口預算和采購相關(guān)管理科室等進(jìn)行驗收。驗收小組的職能包括制定驗收方案、組織實(shí)施驗收活動(dòng)、出具驗收報告、公布驗收結果、處置驗收爭******醫院將追究相關(guān)人員的責任。
第七條信息支撐
************醫院應加快推進(jìn)政府采購信息化建設。
2.電子賣(mài)場(chǎng)使用：限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程項目執行《湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)采購的限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程項目實(shí)施院內采購程序。
第八條營(yíng)商環(huán)境
******醫院在實(shí)施政府采購過(guò)程中必須堅持公平競爭，不差別對待各類(lèi)所有制、各類(lèi)規模、各類(lèi)地區的市場(chǎng)主體，不設置歧視性和排他性條件，不排斥潛在供應商。
******醫院要建立詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑答復制度，依法及時(shí)答復和處理好詢(xún)問(wèn)與質(zhì)疑事項，依法配合財政部門(mén)對投訴事項作出書(shū)面說(shuō)明，并提交相關(guān)證據、依據和其他有關(guān)材料。
第九條其他事項
******醫院對實(shí)行招投標的工程項目，要按照國家有關(guān)規定除執行招投標管理規定外，還應按照政府采購管理要求，在財政部門(mén)政府采購電子平臺錄入項目計劃，把招投標信息公告鏈接到中國湖南政府采購網(wǎng)予以公開(kāi)。
******醫院明確所有采購項目的采購決策意見(jiàn)、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同、驗收文檔等資料(包括音視頻資料)等，各相關(guān)部門(mén)要進(jìn)行分類(lèi)存檔保管，保存期限按照國家有關(guān)規定自采購活動(dòng)結束之日起不少于15年。
******醫院的各項政府采購項目的相關(guān)資料、信息要實(shí)行保密管理，不得擅自向外泄露。
4.應急(緊急)采購管理：僅適用于突發(fā)公共衛生事件和突發(fā)事故救治的需要，醫療、醫療設備及突發(fā)故障維修服務(wù)、后勤保障運營(yíng)中突發(fā)狀況的緊急采購、維護維修項目。應由二人以上共同采購(參與人員由分管院領(lǐng)導具體安排),做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。(原來(lái)已采購的產(chǎn)品或維護維修項目，以原來(lái)的采購合同及采購價(jià)格作為參考。)補充采購流程資料：相關(guān)采購管理應及時(shí)補充各類(lèi)申請、采購流程表格以及資料，未及時(shí)補充審批流程及表格的應急采購均不允******醫院分管院領(lǐng)導同意后，不受采購計劃限制。
5.相關(guān)采購流程
******委員會(huì )<原價(jià)格競爭性談判(詢(xún)價(jià))領(lǐng)導小組>;相關(guān)采購管理組詢(xún)價(jià)(原來(lái)已采購的產(chǎn)品或維護維修項目，以原來(lái)的采購合同及采購價(jià)格作為參考)→分管副院長(cháng)審核→主管紀檢院領(lǐng)導審核→院長(cháng)審批→書(shū)記審批→由歸口預算和采購相關(guān)管理科室辦理采購相關(guān)手續。具備在湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)采購的限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程項目執行《湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)采購的限額標準以下的貨物(醫療設備等)、服務(wù)和工程項目實(shí)施院內采購程序。
******委員會(huì )<原價(jià)格競爭性談判(詢(xún)價(jià))領(lǐng)導小組>;相關(guān)采購管理組詢(xún)價(jià)(原來(lái)已采購的產(chǎn)品或維護維修項目，以原來(lái)的采購合同及采購價(jià)格作為參考)→分管副院長(cháng)審核→主管紀檢院領(lǐng)導審核→院長(cháng)審批→書(shū)記審批→上報黨委會(huì )會(huì )議討論確定→由歸口預算和采購相關(guān)管理科室辦理采購相關(guān)手續。具備在湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)采購的限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程項目執行《湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》。對不具備在湖南省政府采購電子賣(mài)場(chǎng)采購的限額標準以下的貨物(醫療設備等)、服務(wù)和工程項目實(shí)施院內采購程序。
預算************委員會(huì )<原價(jià)格競爭性談判(詢(xún)價(jià))領(lǐng)導小組>;相關(guān)采購管理組詢(xún)價(jià)→分管副院長(cháng)審核→主管紀檢院領(lǐng)導審核→院長(cháng)審批→書(shū)記審批→上報黨委會(huì )會(huì )議討論確定→由歸口預算和采購管理相關(guān)科室辦理政府采購相關(guān)手續。
藥品、醫用耗材及試劑嚴格按要************委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一******醫院相關(guān)制度等執行。
6.問(wèn)責：參與采購的本院工作人員在采購活動(dòng)中應嚴格遵守相關(guān)法律法規的規定，若有違反將依法依規處理。構成犯罪的移送司法機關(guān)追究刑事責任。
******委員會(huì )<原價(jià)格競爭性談判(詢(xún) 價(jià))領(lǐng)導小組>;負責解釋?zhuān)杂“l(fā)之日起實(shí)施。
******醫院2024年9月5日
