根據我公司采購工作的需要，現誠摯邀請符合條件的公司參加我公司內部控制體系建設項目的競價(jià)活動(dòng)。

1.采購人：******有限公司

2.詢(xún)價(jià)項目：******有限公司內部控制體系建設管理咨詢(xún)服務(wù)

3.服務(wù)地點(diǎn)：采購人指定地點(diǎn)

4.采購人基本情況：

資產(chǎn)公司成立于******辦公室、黨群人事部、財務(wù)部、法律審計部、經(jīng)營(yíng)部、工程部、安全部7個(gè)部門(mén)，員工20余人，******有限公司、廣西交投******有限責任公司******有限公司1家控股公司。

5.工作內容及服務(wù)期限

按照國家及自治區國資委有關(guān)內部控制建設相關(guān)規定及要求，對資產(chǎn)公司本部內部控制體系建設提供專(zhuān)項咨詢(xún)服務(wù)。本次內控體系建設的內容包括但不限于以下方面：

5.1?梳理內部控制環(huán)境、內部控制活動(dòng)及內控控制制度等，形成內部控制報告。收集、梳理資產(chǎn)公司本部各部門(mén)、各業(yè)務(wù)板塊日常工作業(yè)務(wù)流程和內控制度，結合內部控制五要素以及18項內控應用指引，評估目前內部控制的合理性和存在的缺陷及各業(yè)務(wù)流程的運行現狀，形成報告。

5.2?結合資產(chǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理現狀，對制度整體框架和內容提出修訂和調整意見(jiàn)，并將法律法規等外部監管要求轉化為企業(yè)內部規章制度，完善企業(yè)內部管理制度體系并形成制度匯編。

5.3?按照“內控體系管理總冊+各業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作分冊”設計模式進(jìn)行設計，制定內部控制管理手冊。內部控制管理手冊要求滿(mǎn)足符合國資委等監管機關(guān)對內控體系建設方面的要求，結合資產(chǎn)公司實(shí)際情況，形成易理解、易操作的內控體系手冊。

5.4?制定內部控制監督評價(jià)手冊。將風(fēng)險管理情況、制度體系建設及實(shí)施情況納入內控體系監督評價(jià)范疇，制定定性和定量相結合的內控缺陷認定標準、風(fēng)險評估標準，編制內部控制監督評價(jià)手冊。

5.5?根據內控體系建設工作成果，對資產(chǎn)公司本部及下屬子公司開(kāi)展內控體系宣貫及培訓（?至少一次，提交成果報告后）。

5.6 本項目應在合同簽訂日起?4?個(gè)月內完成資產(chǎn)公司本部?jì)炔靠刂平ㄔO，并提供不少于?3?個(gè)月的試運行期間跟蹤服務(wù)。

6.報價(jià)人資格要求

6.1 具有獨立法人資格或作為獨立的專(zhuān)業(yè)中介服務(wù)機構，具有合法有效的營(yíng) 業(yè)執照。

6.2 廣西區內有固定的工作場(chǎng)所、健全的組織機構、完善的質(zhì)量控制制度和 風(fēng)險管理制度。

6.3 注冊資本不少于 800?萬(wàn)元人民幣（含總所注冊資本），具備注冊會(huì )計師、國際注冊會(huì )計師、高級會(huì )師、國際注冊管理會(huì )計師、國際注冊?xún)瓤貛?、國際內部審計師、高級審計師、CISA IT 審計師、企業(yè)合規師、注冊稅務(wù)師、法律執業(yè)資格及管理咨詢(xún)等（以上任一）相應的資格的專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)人員共計 8?名（含 8?名）以上。

6.4 業(yè)績(jì)要求：2022 年 1 月至今有內控、風(fēng)險管理、合規管理或內控、風(fēng)險、合規三合一管理體系或多合一綜合管理體系等 3?個(gè)項目以上，且合同金額

8?萬(wàn)元以上（含 8?******集團內所屬企業(yè)的內部控制體系建設項目可優(yōu)先考慮。

6.5 投入人員要求具體如下：

投標人派出咨詢(xún)團隊人員不少于 4?人，其中：

6.5.1 項目主要負責人須具備注冊會(huì )計師或國際注冊會(huì )計師或國際注冊?xún)瓤貛熧Y質(zhì)；具有內控、風(fēng)險和合規管理建設 5?年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；并具有 1?個(gè)以上大型國有企業(yè)內控、風(fēng)險和合規管理建設經(jīng)歷。

6.5.2 團隊成員具有大型國有企業(yè)內控、風(fēng)險和合規管理建設經(jīng)歷；須具備以下其中 1?項相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格，即注冊會(huì )計師、內部控制師、企業(yè)合規師、風(fēng)險管理師、法律執業(yè)資格、中級會(huì )計師、高級會(huì )計師、審計師、IT 審計師（CISA）及管理咨詢(xún)等相應的資格。

6.6.項目工作方案要求：項目方案是否結合公司現狀與未來(lái)發(fā)展；項目方 案是否考慮公司及行業(yè)特點(diǎn)；項目方案是否邏輯和結構清晰，具備適用性及可 操作性；項目服務(wù)承諾中主要成員分工是否明確且穩定、不更換。

6.7 國資業(yè)務(wù)負責人 5 年內無(wú)任何不良記錄（包括違法犯罪記錄、收到行政 處罰、行業(yè)懲戒、行政監管等），具備與開(kāi)展業(yè)務(wù)相適應的執業(yè)經(jīng)驗。

6.8 本次詢(xún)價(jià)不接受代理商及聯(lián)合體報價(jià)。

7.最高控制價(jià)

本項目最高控制價(jià)為人民幣?壹拾陸萬(wàn)元整?(￥160,000.00?元）。本項目報價(jià)為總金額報價(jià)，即一次性報出服務(wù)項目所需所有費用，包含項目實(shí)施所需的稅金、所有咨詢(xún)服務(wù)費用、派出工作人員的交通費、住宿費、伙食補助費及其他與服務(wù)項目相關(guān)的費用。采購人不再支付報價(jià)之外的任何費用。

8.報價(jià)文件獲取與提交

8.1?報價(jià)時(shí)間：2025年6月19日至?2025年6月26?日（北京時(shí)間，下同******集團集中采購平臺（?以下簡(jiǎn)稱(chēng)集采平臺）線(xiàn)上完成公開(kāi)詢(xún)價(jià)流程。各意向單位可登錄采購平臺下載供應商操作指南，根據操作指南在集采平臺注冊供應商賬號，進(jìn)行線(xiàn)上投標、公******集團集中采購平臺網(wǎng)站：******/。

8.2?供?應?商?必?須?在?響?應?截?止?時(shí)?間?前?，?在?集?采?平?臺?（******/）遞交（上傳?）電子響應文件，逾期未完成遞交，?采購人將拒收。?因供應商原因導致電子響應文件無(wú)法正常打開(kāi)的，造成的后果?由供應商自行承擔。

9.開(kāi)標時(shí)間和地點(diǎn)

9.1 響?應?文?件?開(kāi)?啟?時(shí)?間?：?2025?年 6?月?27?日?10:00,?通?過(guò)?集?采?平?臺?（******/）公開(kāi)開(kāi)啟。評標小組線(xiàn)上對遞交的投標人資格?證明材料和投標資料進(jìn)行評審。按照詢(xún)價(jià)文件規定對滿(mǎn)足詢(xún)價(jià)文件實(shí)質(zhì)性要求的投標文件在集采平臺進(jìn)行開(kāi)標評標，采取經(jīng)評審后的最低投標價(jià)法。

9.2?采購人確認評標結果后，向投標單位發(fā)出中標通知書(shū)，通知中標單位簽訂業(yè)務(wù)合同。聯(lián)系人及聯(lián)系方式:黃生，0771-******

10.罰則

10.1?報價(jià)人不得私下通謀作弊、哄抬報價(jià)，進(jìn)行不正當競爭活動(dòng)，違反者將取消其報價(jià)資格。

10.2?報價(jià)人借用他人名義或以其他方式弄虛作假騙取報價(jià)的，報價(jià)無(wú)效。給詢(xún)價(jià)單位造成損失的，依法承擔賠償責任。

11、所有與本次詢(xún)價(jià)有關(guān)的函電請按下列通訊地址聯(lián)系：

******有限公司

地?址：廣西南寧市青秀區民族大道146號三祺廣場(chǎng)

聯(lián)系人：黃先生?????聯(lián)系電話(huà)：******

郵?編：530022

監督電話(huà)：0771-******