一、合同編號：NMGZFCG-HT-2024-717303
二、合同名稱(chēng)：******衛生院印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項目編號：CFSZFCG-DDFW-2024-439517
四、項目名稱(chēng)：******衛生院印刷服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
******衛生院
******衛生院
聯(lián)系方式：******
******有限公司
地址：林東鎮
聯(lián)系方式：******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 覆膜手提袋印制,采購數量：2200.0000; | 2,200(個(gè)) | 4.00 | 8800.00 |
| 2 | 毛巾（印制宣傳用品）,采購數量：2200.0000; | 2,200(條) | 12.00 | 26400.00 |
| 3 | 指甲刀套裝（印制宣傳標語(yǔ)）,采購數量：2200.0000; | 2,200(套) | 15.00 | 33000.00 |
合同金額： 68200.00元，大寫(xiě)(人民幣)：陸萬(wàn)捌仟貳佰元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 覆膜手提袋印制,采購數量：2200.0000; | 2,200(個(gè)) | 4.00 | 8800.00 |
| 2 | 毛巾（印制宣傳用品）,采購數量：2200.0000; | 2,200(條) | 12.00 | 26400.00 |
| 3 | 指甲刀套裝（印制宣傳標語(yǔ)）,采購數量：2200.0000; | 2,200(套) | 15.00 | 33000.00 |
合同金額： 68200.00元，大寫(xiě)(人民幣)：陸萬(wàn)捌仟貳佰元整
八、驗收日期：2024年12月11日
九、驗收組成員：韓秀國 黃建新
十、驗收意見(jiàn)：驗收通過(guò)
十一、其他補充事宜：
******衛生院
2025年06月04日
